三十九、会计机构内部稽核和钱帐分管制度
　　1、为了保证会计资料的合法性、合理性、准确性，防止会计核算工作上的差错，会计机构会计内部建立稽核制度。
　　2、由会计机构负责人或会计主管人员指定专人专职或兼职，对本单位的会计凭证、由簿、报表及其它的会计资料进行审核，包括在经济业务入帐前，根据预算、帐簿、报表及其规定，审核财务收支、财务收发等经济业务的会计凭证是否合理、合法、准确。在经济业务入帐后，复核会计凭证、帐簿、报表等，纠正差错，审查记录无篡改。
　　3、凡涉及货币奖金和财物的收付，结算及其登记的任何一项工作，规定由二人或二人以上分工掌管。加强工作人员间的互相核对，互相牵制，防止差错，及时纠正差错。即钱帐分管、出纳员不得兼稽核员、记录员、档案保管员。
　　四十、票证管理制度
　　1、票证必须由专人妥善保管，不得遗失，差错。领用发放票证必须严格办理领用手续，避免票证丢失、短缺。
　　2、各级征稽机关就建立“票证登记簿”，登记各种票证的领取、发放（使用）及结存数量。
　　3、各类票证按月盘点，实存票证数必须与票证登记簿结存数相符。如发现帐物不符、帐证不符，应立即查明原因，上报各级领导处理。
　　4、各种票证销号规定，缴讫证、统缴证和免缴证，按盖有征缴双方公章的票证领用单销号，养路费收据、规费收据、罚款收据凭上报联销号，过期的票证按审核后的缴销月报表销号。
　　5、各种养路费票证未经上报审核和缴销，不得擅自销毁。
　　四十一、安全保卫制度
　　全体职工必须牢固树立安全第一的思想，坚守岗位，防患于未然，切实保证本单位治安、财产、现金、票证、行车等工作安全事故。
　　1、抓好经常性的宣传教育、落实措施，做到制度到位、责任到人，各科室应指定专人兼管安全保卫工作。
　　2、完善设施、办公、宿舍楼配备灭火器材和消防安全栓、小车配备专用灭火器，财经，票证保管室除执行有关安全措施规定外，门窗需特殊加固。
　　3、严禁在办公楼和宿舍私接和乱拉电源，严禁使用电炉。
　　4、外来客人需向门卫打招呼，凡留宿人员需向领导汇报，门卫必须细致的做好外来人员的盘问和了解，发现可疑人员应及时报告。
　　5、电台、对讲机及执行室有关戒具应严格执行有关管理规定、谨防遗失，被盗和滥用戒具。
　　四十二、无线电通讯设备管理制度
　　1、全处所有的无线电通讯设备，统一由处办公室指定专人负责管理。建立无线电通讯设备登记簿，按规定记录无线电通讯设备的领用情况和维修情况。
　　2、持机人员和负责座机、车台保管人员都必须严格执行无线管理部门的有关规定，按照操作规程使用，提高设备作用效率和寿命。
　　3、持机人员通话时要本着属台服从主台，固定台让流动台的原则，做到随呼随应，呼叫必须按规范化使用代号，不得随意乱呼乱答。
　　4、不要用设备联络与工作无关的事情，严禁使用扫描频道干扰其它频道，不得将设备交给他人使用，违章者要严肃处理。
　　5、持机人员必须妥善保管设备，保持设备清洁完好，损失和丢失，按规定赔偿经济损失。
　　6、通讯设备工作时间原则上以上午六时至二十二时。（防汛期和特殊情况除外）
　　四十三、清洁卫生管理制度
　　为了加强精神文明建设，创造一个良好的工作环境和生活环境，特制定此卫生管理制度。
　　（一）要求：
　　1、按照办公楼清洁卫生包干区的是分范围，各负责搞好卫生管理，使工作环境有一个新面貌。
　　2、每天上班前要打扫室内、外清洁，做到无灰尘、纸屑、杂物、室内物品摆放整齐，井然有序。